九游会国际站2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

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第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、广西桂东人民医院基本情况

（一）基本职能

广西桂东医院成立于1949年11月，前身为省立八步人民医院，历次搬迁先后更名为广西平乐专区医院、梧州地区人民医院、九游会国际站。注册地址梧州市西江四路金鸡冲1号，开办资金16455.59万元，法人代表、院长孔勇，主管单位贺州市卫生健康委员会，由贺州市事业单位登记管理局发放事业单位法人证书，统一社会信用代码：12451100499248063Y,业务经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医院与护理、医药研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。我院是一体的大型现代化综合性医院，也是贺州市梧州市基本医疗保险定点医疗机构。我院于2021年3月19日高质量通过三级甲等综合医院现场评审，2021年5月1日，自治区健委正式发言语确认我院为三级甲等综合医院，标记着我院在质量安全、管理服务建设方面踏上新台阶。医院交通便利，地理位置优越。

（二）机构设置情况

广西桂东人民医院本级内设机构：共29个职能科室，分别是院办公室、院党委办公室、总务科、财务科、保卫科、护理部、人事科、医务部、质量管理科、医院感染管理科、审计科、医疗保险科、干部保健科和医疗设备科、门诊部、监察室、科教科、信息科、三甲办、体制改革办公室、药学部、宣传科、统计室、医疗管理科、医疗质控科、病案科、医院投诉管理办公室、绩效考核办公室、健康教育与健康促进科。

二、人员构成情况

广西桂东人民医院单位人员编制总数为510人，事业编制510人。实有财政供养人数 773人，事业在职485人，离退休人员288人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数874人。具体情况如下：

广西桂东人民医院的行政编制在职人员485人，离退休人员288人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数874人，总在职人员为1359人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

1、2022年医院部门预算总收入54168.62万元,与上年的对比口径不一致，（按照全面预算管理要求，将所有收支纳入预算，所以比上年大幅增加）其中：

（1）一般公共预算拨款5万元，与上年的对比口径不一致，（按照全面预算管理要求，将所有收支纳入预算，所以比上年大幅减少）其中：经费拨款5万元。

（2）政府性基金拨款0万元，同比持平。

（3）事业收入安排资金54163.62万元，与上年的对比口径不一致，（按照全面预算管理要求，将所有收支纳入预算，所以比上年大幅增加）。

（二）支出预算说明。  

2022年部门预算总支出54168.62万元，与上年的对比口径不一致，（按照全面预算管理要求，将所有收支纳入预算，所以比上年大幅增加）其中：

按支出功能分类科目划分，共分为2类:

卫生健康支出（按功能分类类级科目列示）5万元，占支出总预算0.01%，其他支出（按功能分类类级科目列示）54163.62万元，占支出总预算99.99%，

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出0万元，占支出总预算的0%，

   项目支出54168.62万元，占支出总预算的100%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出54168.62万元，与上年的对比口径不一致，（按照全面预算管理要求，将所有收支纳入预算，所以比上年大幅增加）其中：基本支出0万元，项目支出54168.62万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的基本支出。其中：用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元；用于单位日常运转发生的基本支出0万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.一般行政管理事务0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的基本支出。

3.行政单位医疗0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的基本支出。

4.卫生健康支出5万元

5.其他支出（按功能分类类级科目列示）54163.62万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的一般公共预算基本支出。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.项目名称：员工绩效，安排金额：12820万元，用于调动职工的工作积极性，建立公平合理，公开透明，有效激励内部分配机制，以职工奉献精神为宗旨，提高职工敬业爱岗精神为核心，强化监督，制定以完成工作量为评价标准。通过公平的考核，进一步发挥分配的激励作用。

2.项目名称：实习经费支出，安排金额：5万元，围绕年初制定的工作计划，认真落实各项计划内容，圆满完成实习生的教学既定任务。对实习生进行教学和监管。

3.项目名称：药品采购，安排金额：17337.55万元。用于执行药品采购“两票制”，落实国家集采药品、自治区药品集采药品带量采购工作，紧抓治疗用药等物资保障工作，紧抓药品质量控制，保障临床用药需要和药品安全、有效、经济，服务患者、服务临床，以更好地满足广大人民群众健康需求。

4.项目名称：医疗设备采购，安排金额：3893.61万元。用于开展设备采购、管理、使用评价、操作人员培训考核和医疗器械临床使用安全监测与风险管理等工作。

5.项目名称：卫生耗材采购，安排金额：12591.16万元。用于开展对医用耗材的采购、使用监管、使用评价和不良事件监测等工作，同时及时落实及执行医用耗材的新的管理、采购政策与办法。

6.项目名称：管理费用，安排金额：7521.30万元。包括管理部门人员经费，差旅费，固定资产折旧费，无形资产摊销，社保缴费，外包服务管理费。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务接待费。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务用车购置费。

（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务用车运行维护费。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

本部门为差额补助事业单位，2022年无财政安排机关运行经费收支业务，因此没有相应的机关运行经费收支预算。

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，广西桂东人民医院办公用房面积共30101平方米；共有机动车11辆，价值434.15605万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括（无）；单位价值20万元至200万元大型设备278 台，单位价值200万元以上大型设备39台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，预算安排购置大型设备14台，购置预算1006万元；预算安排购置机动车1辆，购置预算30万元，购置的机动车主要用于公务用车。

四、关于2022年预算绩效情况说明

2022年，广西桂东人民医院实行绩效目标管理的项目6个，涉及公共财政预算拨款5万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨5万元。基中实习经费支出项目，安排金额：5万元，围绕年初制定的工作计划，认真落实各项计划内容，圆满完成实习生的教学既定任务。对实习生进行教学和监管。年度绩效目标：培训各类实习生牚握各种技能，办学质量得到提升，更好服务医院。产出指标－数量指标－实习生人数≦310人，产出指标－质量指标－办学质量－得到很大的提高，产出指标－时效指标－各类培训工作完成率≧100，产出指标－成本指标－各类培训费用成本节约率≧90，效益指标－社会效益指标－实习生就业率≧95，满意度指标－服务对象满意度指标－实习生满意度≧95。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医院的医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无事业单位经营收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的医学院校实习生培训收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算信息公开表

2.2022年部门预算绩效目标公开表

九游会国际站

2022年2月11日

2021年部门预算表（桂东医院预算公开）.xlsx