九游会国际站2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

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第一部分：部门概况

第二部分：2021年部门预算信息公开表

第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、广西桂东人民医院基本情况

（一）基本职能

广西桂东医院成立于1949年11月，前身为省立八步人民医院，历次搬迁先后更名为广西平乐专区医院、梧州地区人民医院、九游会国际站。注册地址梧州市西江四路金鸡冲1号，开办资金16455.59万元，法人代表、院长孔勇，主管单位贺州市卫生健康委员会，由贺州市事业单位登记管理局发放事业单位法人证书，统一社会信用代码：12451100499248063Y,业务经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医院与护理、医药研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。我院是一体的大型现代化综合性医院，也是贺州市梧州市基本医疗保险定点医疗机构。我院于1998年成为通过三级医院评审的医院。医院交通便利，地理位置优越。

（二）机构设置情况

广西桂东人民医院本级内设机构：共28个职能科室，分别是院办公室、院党委办公室、总务科、财务科、保卫科、护理部、人事科、医务部、质量管理科、医院感染管理科、审计科、医疗保险科、干部保健科和医疗设备科、门诊部、监察室、科教科、信息科、三甲办、体制改革办公室、价格管理办公室、宣传科、统计室、医疗管理科、医疗质控科、病案科、医院投诉管理办公室、绩效考核办公室。

二、人员构成情况

广西桂东人民医院单位人员编制总数为500人，事业编制500人。实有财政供养人数 781人，事业在职500人，离退休人员284人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数843人。具体情况如下：

广西桂东人民医院的行政编制在职人员500人，离退休人员284人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数843人，总在职人员为1343人。

第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2021年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

1、2021年医院部门预算总收入145万元,其中：

（1）一般公共预算拨款130万元，同比增加58.6985万元，增长82.32%。其中：经费拨款70万元，同比持平；国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金60万元，同比增加58.6985万元，增长4510.07%。

（2）政府性基金拨款0万元，同比持平。

（3）纳入财政专户管理的收入安排资金15万元，同比增加5.8575万元，增长64.07%。其中：教育收费收入  0  万元，同比持平；其他收入安排的资金15万元，同比减少5.8575万元，下降64.07%。

（二）支出预算说明。  

2021年预算支出145万元，同比增加64.556万元，增长80.25%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为1类:

卫生健康支出（按功能分类类级科目列示）145万元，占支出总预算100%，同比持平。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出145万元，占支出总预算的100%，同比增加64.556万元，增长80.25%。

   项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比持平。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出145万元，同比增加64.556万元，增长80.25%，其中：基本支出145万元，同比增加64.556万元，增长80.25%；项目支出0万元，同比持平。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行0万元，同比持平。其中：用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元；用于0单位日常运转发生的基本支出0万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.一般行政管理事务0万元，同比增持平。

3.行政单位医疗0万元，同比增持平。

4.职工工资支出145万元。

5.商品和服务支出0万元，同比增持平。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出预算145万元，占支出总预算100%，同比增加64.556万元，增长80.25%。其中：

工资福利支出预算145万元，占基本支出总预算100%，同比增加64.556万元，增长80.25%，主要是工资发放。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增持平。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增持平。

2.项目支出预算

项目支出 0万元，占支出总预算0%，同比增持平。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增持平。  

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比增持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增持平。

其他资本性支出 0万元，占项目支出预算0%，同比增持平。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为1类。

工资福利支出145万元，其中：工资奖金津补贴145万元；

（四）项目支出

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比持平。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

（一）全口径“三公”经费预算情况。

本单位无部门公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出，2021年全口径“三公”经费预算  0 万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比持平。

（三）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（四）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比持平。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，广西桂东人民医院的机关运行经费一般公共预算0万元，本单位无部门公共财政预算拨款安排的机关运行经费预算。

二、政府采购情况说明

2021年，我单位无市本级财政项目资金安排的政府采购预算，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，广西桂东人民医院办公用房面积共30101平方米；共有机动车10辆，价值408.032156万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括（无）；单位价值20万元至200万元大型设备265 台，单位价值200万元以上大型设备38台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年，广西桂东人民医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医院的医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无事业单位经营收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的医学院校实习生培训收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算信息公开表

九游会国际站

2021年5月24日

2021年部门预算表（桂东医院预算公开）.xlsx